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送心意

小妍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-10-17 16:47

您好!是的,您理解的沒有問題。也可以11月份不申報(bào),延遲累計(jì)申報(bào)也是可以的。

悅語馨甜 追問

2019-10-17 17:30

老師,延遲累計(jì)申報(bào)最遲什么時(shí)候?是4月申報(bào)期嗎?

小妍老師 解答

2019-10-17 17:31

嗯嗯,最遲次年4月末。

悅語馨甜 追問

2019-10-17 17:38

老師,是不是每個(gè)月申報(bào)期先在出口退稅軟件申報(bào),審核通過后,應(yīng)退部分掛其他應(yīng)收款,未退部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?然后進(jìn)行電子稅務(wù)局增值稅申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額填到進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表?

小妍老師 解答

2019-10-18 08:40

您好!先申報(bào)增值稅,然后再申報(bào)出口退稅。征稅率和退稅率之差做當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,填在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表,應(yīng)退稅額賬上記在其他應(yīng)收款-出口退稅。

悅語馨甜 追問

2019-10-18 09:29

先申報(bào)增值稅,那要是不能退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額不白轉(zhuǎn)出了嗎?

小妍老師 解答

2019-10-18 09:30

您好!一般情況下,如果業(yè)務(wù)符合出口退稅政策的,是能夠退稅的。

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