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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 17:27

你好,上個(gè)月是計(jì)提也少計(jì)提20了嗎。

萌萌 追問(wèn)

2019-10-17 17:29

計(jì)提沒(méi)少,我少發(fā)的那個(gè)月賬沒(méi)做平記入其他應(yīng)付款了

月月老師 解答

2019-10-17 17:30

你好, 本月還是照樣計(jì)提,就是發(fā)放的時(shí)候,多給他發(fā)20元。

萌萌 追問(wèn)

2019-10-17 17:32

老師是8月發(fā)7月工資是少發(fā)了,為了賬平我寫的其他應(yīng)付款20,其實(shí)當(dāng)時(shí)應(yīng)該發(fā)多少?zèng)_減多少應(yīng)發(fā)對(duì)吧,

月月老師 解答

2019-10-17 17:33

你好,你不需要做其他應(yīng)付款20的分錄,上個(gè)月就是應(yīng)付職工薪酬有貸方20的余額。也是沒(méi)問(wèn)題的。

萌萌 追問(wèn)

2019-10-17 17:34

對(duì),我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我要沖掉嗎?還是不管了

月月老師 解答

2019-10-17 17:35

你好,你可以把之前的其他應(yīng)付款,直接做負(fù)數(shù)沖掉的。

萌萌 追問(wèn)

2019-10-17 17:39

就是發(fā)多少?zèng)_多少應(yīng)收

月月老師 解答

2019-10-17 17:39

你好,不是,就沖你做的其他應(yīng)付款 20的那部分分錄。

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當(dāng)月計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候別發(fā)他的,不做他發(fā)放的分錄
2019-12-19 15:43:44
你好 補(bǔ)做 在12月不計(jì)提工資和發(fā)放工資分錄就行了
2020-01-10 12:16:23
你好; 發(fā)一次 總額來(lái)做賬 :借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 ;這個(gè)到時(shí) 摘要列清楚即可
2021-12-16 19:11:08
可以的,可以進(jìn)行計(jì)提的,借:XX費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2020-03-11 16:01:56
你發(fā)的工資就是每月的21到次月20是嗎?那你一開始計(jì)提怎么計(jì)提的
2019-04-03 10:16:34
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