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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-10-17 21:23

您好，建議把計提的利息，全部直接做，借：財務(wù)費用-利息支出，貸；長期借款-應(yīng)付利息。

胡圓香（Sandy） 追問

2019-10-17 21:30

以前的不要做以前年度損益調(diào)整嗎？

胡圓香（Sandy） 追問

2019-10-17 21:31

以前年度的費用不要做以前年度損益調(diào)整嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-10-17 21:38

您好，簡化操作，不需要做以前年度損益調(diào)整的，如果金額不大（低于上年度利潤的10%以下的話），可以不做以前年度損益調(diào)整，否則，以前年度費用，可以用以前年度損益調(diào)整來處理的。

胡圓香（Sandy） 追問

2019-10-17 21:52

2017年11與我司一筆3年的長期借款我剛輸錯了金額，不是100元，是1800萬元，年利率8%，到2019年10月一直未計提利息也未付利息，到目前有27多萬元的利息了

胡圓香（Sandy） 追問

2019-10-17 21:53

產(chǎn)生了270多萬元利息了

王雁鳴老師 解答

2019-10-17 21:56

您好，這樣的話，您可以計算出利息，借：以前年度損益調(diào)整（2018年12月之前的利息），財務(wù)費用-利息支出（2019年的利息），貸：長期借款-應(yīng)付利息。

胡圓香（Sandy） 追問

2019-10-17 22:06

那我在2019年10月份調(diào)整好還是2019年12份調(diào)整好啊？

王雁鳴老師 解答

2019-10-17 22:08

您好，建議在2019年12份調(diào)整好一些，一次性處理了。

胡圓香（Sandy） 追問

2019-10-17 22:09

謝謝王老師

王雁鳴老師 解答

2019-10-17 22:09

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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您好，建議把計提的利息，全部直接做，借：財務(wù)費用-利息支出，貸；長期借款-應(yīng)付利息。
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