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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-18 09:57

你好
請(qǐng)問(wèn)您每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)么

珍珍 追問(wèn)

2019-10-18 09:59

不結(jié)賬

珍珍 追問(wèn)

2019-10-18 10:00

交稅時(shí)候我都做到增值稅——已交

bamboo老師 解答

2019-10-18 10:02

那您可以不做結(jié)轉(zhuǎn) 等年末的時(shí)候再把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平即可

珍珍 追問(wèn)

2019-10-18 10:03

以前每年末我也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
增值稅下科目哪些是月底可以有余額的

bamboo老師 解答

2019-10-18 10:08

銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅 減免稅額等三級(jí)科目下都可能有余額
年末的時(shí)候這樣寫(xiě)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

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