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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-18 14:05

你好，你的處理是正確的。

靈希月 追問(wèn)

2019-10-18 14:08

那如果我計(jì)提時(shí)沒(méi)有考慮進(jìn)項(xiàng)稅額，支付時(shí)如果有進(jìn)項(xiàng)稅額，我是不是把之前的計(jì)提分錄紅沖，然后重新做支付的分錄？

月月老師 解答

2019-10-18 14:09

你好
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：其他應(yīng)付款

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同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好，因?yàn)檫@個(gè)是計(jì)提的，而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學(xué)，可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了嗎？如果調(diào)增了的情況下，借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配。
2021-06-29 10:16:13
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款法人 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸其他應(yīng)付款法人
2020-07-27 18:54:14
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