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樸老師

職稱： 會計師

2019-10-18 15:22

你好，計提后轉入營業(yè)外收入就可以了

鑫鑫 追問

2019-10-18 15:23

分錄怎么做

樸老師 解答

2019-10-18 15:26

借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 
借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業(yè)外收入

樸老師 解答

2019-10-18 15:26

滿意請給五星好評，謝謝

鑫鑫 追問

2019-10-18 15:29

增值稅要是免稅的，還用計提嗎

樸老師 解答

2019-10-18 15:32

嗯，也要計提的，因為不免所得稅，這塊要交所得稅

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相關問題討論
你好，月度收入超過3萬，季度收入超過9萬
2018-06-25 15:07:10
這題目不對，小規(guī)模納稅人不只是個人。只是個體戶是小規(guī)模納稅人的享受增值稅優(yōu)惠政策。
2019-04-02 12:04:31
季度不超過30萬，是免增值稅的。
2019-07-06 13:04:29
你好，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬，月不超過10萬，免征增值稅。
2019-06-24 14:23:22
你好，現在是月度10萬，季度30萬
2020-05-12 16:28:23
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