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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

答疑陳園老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2019-10-19 11:09

計(jì)提，借：管理費(fèi)用-工資  20000  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 20000
繳納社保，借：管理費(fèi)用-社保 2000  其他應(yīng)收款-社保個人部分 1000  貸：銀行存款 3000
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 20000  貸：其他應(yīng)收款-社保個人部分 1000   銀行存款 19000

裙帶菜 追問

2019-10-19 11:19

社保是下個月才扣的，相當(dāng)于本月的工資扣繳的是上個月的社保，這樣我是否還需要做個計(jì)提的分錄

裙帶菜 追問

2019-10-19 11:19

怎么做

答疑陳園老師 解答

2019-10-19 13:08

舉個例子，一般情況，9月繳納9月社保，9月底計(jì)提9月工資，10月發(fā)放9月工資。你們是怎么樣的流程？

裙帶菜 追問

2019-10-20 10:12

三個月的賬一起做的。那也得寫這一步是吧

答疑陳園老師 解答

2019-10-20 10:53

你三個月的帳一起做？？帳是一個月一結(jié)賬啊。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，工資如下表
2020-05-30 11:46:28
計(jì)提工資和發(fā)放工資是要做兩個會計(jì)分錄的
2018-09-18 10:47:52
你好 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬一工資8600 貸，銀行存款等8600 退回200 借，銀行存款或庫存現(xiàn)金200 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個稅200
2020-07-29 16:37:12
你好！ 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用…工資1000 貸：應(yīng)付職工薪酬1000
2020-02-14 13:59:15
計(jì)提，借：管理費(fèi)用-工資 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 繳納社保，借：管理費(fèi)用-社保 2000 其他應(yīng)收款-社保個人部分 1000 貸：銀行存款 3000 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 貸：其他應(yīng)收款-社保個人部分 1000 銀行存款 19000
2019-10-19 11:09:04
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