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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-19 14:18

你好
購(gòu)入車輛，借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
計(jì)提折舊，借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)折舊

Miss_wu 追問(wèn)

2019-10-19 14:20

抵稅是一次性？折扣分幾次折？

鄒老師 解答

2019-10-19 14:21

你好，稅法規(guī)定是可以一次性計(jì)提折舊抵扣企業(yè)所得稅
會(huì)計(jì)上可以按稅法規(guī)定一次性計(jì)提折舊就是了

Miss_wu 追問(wèn)

2019-10-19 14:22

要不要留凈殘值 分四年 48個(gè)月每月折舊

鄒老師 解答

2019-10-19 14:23

你好，可以預(yù)留殘值
會(huì)計(jì)上可以按4年直線法計(jì)提折舊處理的

Miss_wu 追問(wèn)

2019-10-19 14:24

比如 150w的車 按照直線法依舊每個(gè)月怎么算

鄒老師 解答

2019-10-19 14:25

你好，每個(gè)月的折舊金額=（150萬(wàn)—?dú)堉担?（折舊年限*12）

Miss_wu 追問(wèn)

2019-10-19 14:27

殘值率是3-5% 然后150x殘值率

鄒老師 解答

2019-10-19 14:33

你好，是的，是這樣計(jì)算殘值金額

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你好 購(gòu)入車輛，借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 計(jì)提折舊，借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)折舊
2019-10-19 14:18:34
可以，賬上是按月計(jì)提折舊的
2022-03-29 12:58:24
您好，借：應(yīng)收賬款 125775 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 111305.31 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 14469.6903
2021-06-28 10:14:54
按規(guī)定加計(jì)抵減的增值稅，在實(shí)際繳納增值稅時(shí)，做如下分錄，未實(shí)際抵減時(shí)，無(wú)需賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅【實(shí)際應(yīng)納稅額】 貸：銀行存款【實(shí)際繳納金額】 其他收益（企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）/營(yíng)業(yè)外收入（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度）/其他收入（事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度）【實(shí)際抵減金額】 參考文件：《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》適用《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》有關(guān)問(wèn)題的解讀。
2021-05-18 17:52:22
一次性抵扣，賬上還是按月計(jì)提折舊，不能一次性抵扣
2021-05-19 18:15:26
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