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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-19 16:02

您好
公司主要做修理修配 修理修配勞務(wù)的人員工資計入勞務(wù)成本 等確認(rèn)收入后轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本

一劍隔世 追問

2019-10-19 16:03

勞務(wù)成本,好像找不到這個科目

bamboo老師 解答

2019-10-19 16:05

您有哪些成本科目?

一劍隔世 追問

2019-10-19 16:08

有生產(chǎn)成本這個科目,沒有勞務(wù)成本

bamboo老師 解答

2019-10-19 16:08

那您用生產(chǎn)成本這個科目

一劍隔世 追問

2019-10-19 16:11

等確認(rèn)收入后轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本?每個月我們都有修理修配業(yè)務(wù)發(fā)生,但是中間要隔好幾個月開票出去結(jié)款,那我是每月結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是留在開票當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)。

bamboo老師 解答

2019-10-19 16:13

在開票確認(rèn)收入的月份結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

一劍隔世 追問

2019-10-19 16:19

假設(shè)3,4月一起發(fā)生了兩筆業(yè)務(wù),一筆1000,一筆9000,每個月工資都是4000.      到8月份,其中一筆9000的業(yè)務(wù)開票結(jié)款,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn),要結(jié)轉(zhuǎn)多少才合適,因為人工有時候分不清

bamboo老師 解答

2019-10-19 16:22

那您按照總的收款金額在工資中分?jǐn)?nbsp;比如工資5000 9000的就結(jié)轉(zhuǎn)5000*9000/(1000+9000)=4500
這樣舉例不懂您可能明白

一劍隔世 追問

2019-10-19 16:29

結(jié)轉(zhuǎn)分?jǐn)偣べY要附什么原始單據(jù)說明嗎

bamboo老師 解答

2019-10-19 16:30

可以自己寫個說明做附件

一劍隔世 追問

2019-10-19 16:32

用于修理修配的購進(jìn)物品,比如涂料加工中購進(jìn)的涂料,收到對方的發(fā)票之后可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎

bamboo老師 解答

2019-10-19 16:34

購進(jìn)的涂料當(dāng)期就全部領(lǐng)用了么

一劍隔世 追問

2019-10-19 16:45

一般是缺什么就購進(jìn)什么,都是當(dāng)期領(lǐng)用,但就像上面說的那樣,完工之后就不知道什么時候開票出去,可以購進(jìn)的時候直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎

bamboo老師 解答

2019-10-19 16:50

最好是先計入勞務(wù)成本科目 等開票再結(jié)轉(zhuǎn) 不然收入跟成本不匹配

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相關(guān)問題討論
不可以的哦,生產(chǎn)成本是用來核算你們生產(chǎn)商品的科目,你們最后賣的是商品,只能是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品-成品或者半成品
2018-11-04 10:02:37
你好,生產(chǎn)成本一般是轉(zhuǎn)入庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
2017-03-06 15:52:10
同學(xué)你好 對的 要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-01-20 07:17:11
你好 一個是資產(chǎn)負(fù)債表科目,一個是利潤表科目的
2022-02-10 10:23:47
銷售出去的商品的庫存商品。
2021-12-03 11:09:47
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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