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老師，您好，我想問一下本期進項大于銷項，形成留底稅額，在增值稅申報是附表二的待抵扣進項稅額需要填嗎？如何申報將不會影響下期繼續(xù)抵扣
王海清
于2019-10-20 10:12 發(fā)布 ??1871次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-10-20 10:14
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待抵扣進項稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，還是應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額？
答： 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
認(rèn)證了，借:進項稅額_待認(rèn)證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了，借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎？
答： 你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
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答： 你好，不需要認(rèn)證，是的
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