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神勇的龍貓
于2019-10-20 18:33 發(fā)布 ??7162次瀏覽
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-20 19:40
你好,需要填寫附表,然后主表自動取數(shù)。附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。
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董老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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