話里人 追問

2019-10-20 20:46

這個表里的

鄒老師 解答

2019-10-20 20:48

你好，就是填寫截止到9月末的利潤總額本年累計數(shù)據(jù)

話里人 追問

2019-10-20 21:07

公司要注銷了，季末沒有余額了，我填的是零為什么不對呢

鄒老師 解答

2019-10-20 21:16

你好，這個是填寫截止到9月末的利潤總額本年累計數(shù)據(jù)
你單位9月份利潤表的利潤總額本年累計數(shù)據(jù)是0嗎？

話里人 追問

2019-10-20 21:17

不抵扣去年的話是6947

話里人 追問

2019-10-20 21:17

抵扣了的話是0

鄒老師 解答

2019-10-20 21:17

你好，是去年有虧損，需要用今年的利潤彌補之前的虧損？

話里人 追問

2019-10-20 21:18

是的

鄒老師 解答

2019-10-20 21:23

你好，彌補之前年度虧損之后是0，那系統(tǒng)提示是什么原因不能填寫為0呢？

話里人 追問

2019-10-20 21:27

說是季末資產總額必須大于0

鄒老師 解答

2019-10-20 21:27

你好，你填寫的是應納稅所得額數(shù)據(jù)為0，而不是資產總額0啊

話里人 追問

2019-10-20 21:29

資產也是零了啊，注銷公司賬面不是不能有余額了嘛，我該結轉的結轉了

鄒老師 解答

2019-10-20 21:33

你好，這個是稅局系統(tǒng)設置了資產總額不能為0，如果實際情況是0，就需要去稅局大廳做申報的

話里人 追問

2019-10-20 21:34

哦哦

鄒老師 解答

2019-10-20 21:36

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？

話里人 追問

2019-10-20 21:37

沒了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-20 21:37

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安