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金子老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊稅務(wù)師

2019-10-21 07:59

您好，學(xué)員，是什么普票，住宿發(fā)生的？

Aizn 追問

2019-10-21 08:22

普票是不是都不能抵扣？上個月我在加計(jì)扣除把住宿普票都算進(jìn)去了

Aizn 追問

2019-10-21 08:37

我該這個月調(diào)出嗎，比如1000，做借：管理費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -1000

金子老師 解答

2019-10-21 15:13

學(xué)員，不好意思回復(fù)晚了！出差發(fā)生的住宿費(fèi)發(fā)票如果取得的是普票是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，若發(fā)生的高速費(fèi)用取得的ETC電子普通發(fā)票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。

Aizn 追問

2019-10-21 17:39

軟件固定的，，在哪里加其他收益，科目和報(bào)表都沒有，我做了營業(yè)外收入

Aizn 追問

2019-10-21 17:41

我在本月就把加計(jì)給入了，這樣帳和稅一致

金子老師 解答

2019-10-21 22:52

沒有其他收益科目，就只能放入營業(yè)外收入科目了，您的做法是正確的。

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相關(guān)問題討論
你好； 這個是公司業(yè)務(wù) 要搬家產(chǎn)生的；可以認(rèn)證抵扣的??
2022-10-17 18:32:12
這個是可以抵扣的電子普通發(fā)票可以抵扣了
2019-04-03 09:56:27
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呀。
2022-01-12 19:23:30
你好，像網(wǎng)約車電子發(fā)票，旅客運(yùn)輸汽車發(fā)票、通行費(fèi)發(fā)票等可以抵扣。
2021-08-25 21:43:22
您好，學(xué)員，只要是旅客運(yùn)輸服務(wù)就可以。根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署公告2019年第39號文第六條的規(guī)定: "納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣. 納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額: 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額. 2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額: 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+3%)×3%" 滴滴出行開具的增值稅電子普通發(fā)票,符合上述"1."的規(guī)定,因此可以根據(jù)發(fā)票上注明的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅.
2021-07-07 21:53:53
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