程阿夢。 追問

2019-10-21 09:41

利潤表是本月金額和本年累計(jì)金額。

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:41

資產(chǎn)負(fù)債表是年初余額和期末余額。

bamboo老師 解答

2019-10-21 09:41

那您填9月份的利潤表就好了

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:42

上面寫的月報(bào)。但是報(bào)的是季報(bào)。

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:43

是1-9月的是嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 09:45

填6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表就好了 您是第二季度的

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:46

什么意思？不明白?，F(xiàn)在不是第三季度了嗎？我給你看的圖片是我查詢的之前的。

bamboo老師 解答

2019-10-21 09:49

哦哦 我看的您的圖片 
那您現(xiàn)在填9月份的

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:50

老師。好奇怪呀。為什么我點(diǎn)我要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。我一點(diǎn)進(jìn)來這里面年初余額就有數(shù)據(jù)。而且數(shù)據(jù)還是1-3月的數(shù)據(jù)。4-6月的數(shù)據(jù)也是1-3月的數(shù)據(jù)就那樣直接被申報(bào)了。

bamboo老師 解答

2019-10-21 09:50

年初數(shù)據(jù)是每個(gè)月都不會(huì)變的  只填期末數(shù)就好了

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:51

你看年初余額哪里就有數(shù)據(jù)。

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:51

那我填是填1-9月還是7-9月呢？

bamboo老師 解答

2019-10-21 09:51

對的 年初余額有數(shù)據(jù)是正常的

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:52

這個(gè)年初余額我是不動(dòng)它還是修改它？

bamboo老師 解答

2019-10-21 09:53

年初余額是跟您資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)一致的吧

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:55

這個(gè)就是資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額呀。然后這個(gè)年初余額的數(shù)據(jù)是來源于1-3月的數(shù)據(jù)。然后4-6月的數(shù)據(jù)也是1-3月的數(shù)據(jù)。期末余額還沒填就直接報(bào)了。然后我現(xiàn)在一點(diǎn)就到7-9月的。也是一樣的。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？

bamboo老師 解答

2019-10-21 09:56

年初數(shù)不動(dòng)的 期末數(shù)填9月的

程阿夢。 追問

2019-10-21 09:58

填9月一個(gè)月還是填7-9月還是填1-9月？

bamboo老師 解答

2019-10-21 09:59

填9月一個(gè)月的就好了

程阿夢。 追問

2019-10-21 10:01

可是我這不是季報(bào)嘛？為什么只填9月一個(gè)月的？

bamboo老師 解答

2019-10-21 10:02

您資產(chǎn)負(fù)債表是填期末數(shù)啊 
利潤表是有本月跟本年利潤啊