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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-10-21 11:12

你好！
先沖減未開票收入
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅
（金額用負數(shù)表示）

蔣飛老師 解答

2019-10-21 11:13

再根據(jù)發(fā)票做賬

借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅

藍菲菲 追問

2019-10-21 11:20

18年收到款時，沒有做未開票收入這筆呢

蔣飛老師 解答

2019-10-21 11:51

那就直接做第二個分錄

藍菲菲 追問

2019-10-21 12:41

好的

蔣飛老師 解答

2019-10-21 12:42

好的
，
加油。

藍菲菲 追問

2019-10-21 13:07

還用以前年度損益調整

蔣飛老師 解答

2019-10-21 13:36

你好！

是的。

蔣飛老師 解答

2019-10-21 13:36

借：應收賬款
貸：以前年度損益調整
應交稅費…應交增值稅

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相關問題討論
你好，你這個是申報什么稅，增值稅還是所得稅。
2020-05-15 14:56:30
你好!這個你要先問下稅務局,看他的要求.要申報也只能去稅務局上門申報
2019-05-10 14:19:50
你之前沒有做無票收入？這個一般就按你開發(fā)票做收入，實務中，原則是需要修改之前申報表，不過這個需要交滯納金和罰款，一般就幾時開發(fā)票幾時做收入，
2020-03-14 15:16:30
您好 要去大廳更正3月份的申報表 然后才可以開具
2019-12-30 15:20:06
您好！實際上利潤是多少就多少，沒有規(guī)定必須要交多少稅。
2017-01-04 16:57:02
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