隨風(fēng)而逝 追問

2019-10-21 15:19

看不出來

隨風(fēng)而逝 追問

2019-10-21 15:19

這個(gè)也看不出來吖

張艷老師 解答

2019-10-21 15:20

看的是申報(bào)系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)報(bào)表，不是申報(bào)表。

隨風(fēng)而逝 追問

2019-10-21 16:09

開票不含稅收入4834.96，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4150，管理費(fèi)用＋銷售費(fèi)用共6954元，不需要繳稅銷項(xiàng)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入145.04元。老師，請(qǐng)問這樣填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表可正確？

張艷老師 解答

2019-10-21 16:23

根據(jù)您提供的數(shù)據(jù)，是這樣填寫申報(bào)表的。

隨風(fēng)而逝 追問

2019-10-21 16:27

老師我們公司是小規(guī)模納稅人，然后開機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票價(jià)稅合計(jì)4000元，稅額116.5，普票開了價(jià)稅合計(jì)980，稅額28.54元。請(qǐng)問這樣填寫增值稅申報(bào)表是否正確？（沒拍到的都是0）

張艷老師 解答

2019-10-21 16:42

抱歉，這個(gè)還真解答不了，沒有接觸過此類業(yè)務(wù)。因?yàn)檫@個(gè)小規(guī)模開具的機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票，下游應(yīng)該是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，這樣的話，需要填寫到第3欄中。非常抱歉了，沒能完全幫到您，建議您咨詢一下當(dāng)?shù)氐?2366