??^_^ 追問

2019-10-21 15:37

老師，小規(guī)模，上個月買的稅控盤和服務，上月作帳遞減了480的增值稅，這個季度增值稅3669.免稅3669.但是上月計提的附加稅比報稅的少，怎么處理呀

meizi老師 解答

2019-10-21 15:39

你好  你們增值稅都免了嗎  免了附加稅也不用計提和繳納了

??^_^ 追問

2019-10-21 15:42

增值稅免了，城建稅減半

meizi老師 解答

2019-10-21 15:43

你好  你增值稅都免了 城建稅都沒有計稅依據(jù)了 啊

??^_^ 追問

2019-10-21 15:45

那這個里的一般增值稅寫多少？

meizi老師 解答

2019-10-21 15:47

寫你的應交增值稅  來

??^_^ 追問

2019-10-21 15:49

就是這個月實際繳納的增值稅？那月末把計提的附加稅沖回就可以了嗎？

meizi老師 解答

2019-10-21 15:49

你好 是的  你把計提的附加稅來沖回去

??^_^ 追問

2019-10-21 16:09

沖回是做相反的分錄嗎？

meizi老師 解答

2019-10-21 16:16

你好  做計提分錄 紅字就行了