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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-10-21 16:10

您好,是指哪個問題呀?是保險嗎?
老板應付的部分 再沖回呀

Beasty 追問

2019-10-21 16:11

。是保險的,不能回復了。用了10個積分那。分錄怎么寫

小黎老師 解答

2019-10-21 16:13

您好,借應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板 其他應付款代扣社保

Beasty 追問

2019-10-21 16:22

到時候要讓老板把他扣的個人部分沖進來是嗎

小黎老師 解答

2019-10-21 16:23

您好,是的,他墊付的那部分,再沖回來

Beasty 追問

2019-10-21 16:39

老師,這是我寫的金額與分錄你幫我看看對不

小黎老師 解答

2019-10-21 16:45

您好,前面都是對的,有一點 就是繳納社保的時候是從銀行存款走的,那你說老板發(fā)放工資部分應該就只是對應的員工到手的工資 對吧。這里的其他應付款 代扣社保的部分 老板沒有再扣一次吧

Beasty 追問

2019-10-21 17:07

老板扣了的

小黎老師 解答

2019-10-21 17:16

您好,你這里老板扣了的意思是什么?比如說工資應發(fā)5000,代扣的社保1000(完稅憑證是銀行存款交的),老板墊付的是4000對吧。那就不需要再沖其他應付款了

Beasty 追問

2019-10-21 17:32

對,就是老板直接扣一千這個意思了??梢赃@樣是嗎,那我發(fā)的那張是對的是嗎

小黎老師 解答

2019-10-21 17:33

您好,這個不是老板扣了的,這個是老板就按照實際發(fā)的工資給員工發(fā)了。你就按照你上面寫的分錄就可以了

Beasty 追問

2019-10-21 17:44

我主要糾結若是老板付的,那他不是扣了個人承擔社保部分么,那我們繳費對公賬戶交的,他不用把扣了個人承擔社保部分補到公司賬戶里來么

小黎老師 解答

2019-10-22 08:31

你好,老板沒有扣呀,他是按照實發(fā)工資進行發(fā)放

Beasty 追問

2019-10-22 08:33

嗯?那代扣的那部分也是需要個人不回來是嗎

小黎老師 解答

2019-10-22 08:35

你好,個人部分已經扣了呀,已經從工資里面扣了呀,就是其他應付款里面

Beasty 追問

2019-10-22 09:10

對啊,算股東扣下的不是嗎

小黎老師 解答

2019-10-22 09:23

您好,那個不是股東扣下的呀,那個算是公司扣下的呀

Beasty 追問

2019-10-22 09:36

好像懂了,我把它想成1千元進了老板兜里了,但老板只幫公司付了4000元,相當于公司要還股東4000。對吧老師

小黎老師 解答

2019-10-22 09:42

你好,是的,這1千股東沒拿走,是從工資表里面扣的

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同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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