Beasty 追問

2019-10-21 16:11

。是保險(xiǎn)的，不能回復(fù)了。用了10個積分那。分錄怎么寫

小黎老師 解答

2019-10-21 16:13

您好，借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板 其他應(yīng)付款代扣社保

Beasty 追問

2019-10-21 16:22

到時(shí)候要讓老板把他扣的個人部分沖進(jìn)來是嗎

小黎老師 解答

2019-10-21 16:23

您好，是的，他墊付的那部分，再沖回來

Beasty 追問

2019-10-21 16:39

老師，這是我寫的金額與分錄你幫我看看對不

小黎老師 解答

2019-10-21 16:45

您好，前面都是對的，有一點(diǎn) 就是繳納社保的時(shí)候是從銀行存款走的，那你說老板發(fā)放工資部分應(yīng)該就只是對應(yīng)的員工到手的工資 對吧。這里的其他應(yīng)付款 代扣社保的部分 老板沒有再扣一次吧

Beasty 追問

2019-10-21 17:07

老板扣了的

小黎老師 解答

2019-10-21 17:16

您好，你這里老板扣了的意思是什么？比如說工資應(yīng)發(fā)5000，代扣的社保1000（完稅憑證是銀行存款交的），老板墊付的是4000對吧。那就不需要再沖其他應(yīng)付款了

Beasty 追問

2019-10-21 17:32

對，就是老板直接扣一千這個意思了?？梢赃@樣是嗎，那我發(fā)的那張是對的是嗎

小黎老師 解答

2019-10-21 17:33

您好，這個不是老板扣了的，這個是老板就按照實(shí)際發(fā)的工資給員工發(fā)了。你就按照你上面寫的分錄就可以了

Beasty 追問

2019-10-21 17:44

我主要糾結(jié)若是老板付的，那他不是扣了個人承擔(dān)社保部分么，那我們繳費(fèi)對公賬戶交的，他不用把扣了個人承擔(dān)社保部分補(bǔ)到公司賬戶里來么

小黎老師 解答

2019-10-22 08:31

你好，老板沒有扣呀，他是按照實(shí)發(fā)工資進(jìn)行發(fā)放

Beasty 追問

2019-10-22 08:33

嗯？那代扣的那部分也是需要個人不回來是嗎

小黎老師 解答

2019-10-22 08:35

你好，個人部分已經(jīng)扣了呀，已經(jīng)從工資里面扣了呀，就是其他應(yīng)付款里面

Beasty 追問

2019-10-22 09:10

對啊，算股東扣下的不是嗎

小黎老師 解答

2019-10-22 09:23

您好，那個不是股東扣下的呀，那個算是公司扣下的呀

Beasty 追問

2019-10-22 09:36

好像懂了，我把它想成1千元進(jìn)了老板兜里了，但老板只幫公司付了4000元，相當(dāng)于公司要還股東4000。對吧老師

小黎老師 解答

2019-10-22 09:42

你好，是的，這1千股東沒拿走，是從工資表里面扣的