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送心意

凡凡老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟師

2019-10-21 21:27

你好，需要的。根據(jù)財稅〔2018〕54號文件規(guī)定，企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊。企業(yè)在進行2018年企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報時，可通過填報A201020《固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細表》第4行“二、固定資產(chǎn)一次性扣除”進行調(diào)整扣除。企業(yè)在進行2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報時，可通過填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中“固定資產(chǎn)”中的對應(yīng)類型進行納稅調(diào)整，同時需要填報第10行“（三）固定資產(chǎn)一次性扣除”對享受固定資產(chǎn)一次性扣除情況進行統(tǒng)計。

真 追問

2019-10-21 21:30

我問的是所得稅申報的最后一張附表，《固定資產(chǎn)加速折舊稅收信息臺賬》，不是這個扣除優(yōu)惠表。這個表我填了。
《固定資產(chǎn)加速折舊稅收信息臺賬》這個需要填寫嗎？

凡凡老師 解答

2019-10-21 21:32

您好，加速折舊是需要做臺賬的

真 追問

2019-10-21 21:35

不做的話有影響嗎？謝謝

凡凡老師 解答

2019-10-21 21:41

你好，如果稅務(wù)檢查的話是有風(fēng)險的。

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2019-07-01 17:17:25
您好，一般情況下，固定資產(chǎn)一次性計提折舊，申報所得稅時，要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表。
2020-01-04 13:12:23
你好，你有做了加速折舊才需要填
2017-04-14 17:45:26
您好，一般情況下，固定資產(chǎn)一次性計提折舊，申報所得稅時，要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表。
2019-01-16 23:49:37
同學(xué)你好，照搬10月份。
2024-01-15 16:12:56
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