嚴(yán) yan 追問

2019-10-22 10:30

因?yàn)檠b修的時(shí)候以后取得發(fā)票的概率比較小。

鄒老師 解答

2019-10-22 10:37

你好，如果無(wú)法取得發(fā)票，就只能是做無(wú)票裝修支出，匯算清繳做納稅調(diào)增處理

嚴(yán) yan 追問

2019-10-22 10:42

匯算清繳做納稅調(diào)增處理是什么意思，是要繳稅嗎？

鄒老師 解答

2019-10-22 10:51

你好，就是因?yàn)檠b修支出沒有取得發(fā)票，不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除，所以需要做納稅調(diào)增處理
可能需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，也可能調(diào)增之后應(yīng)納稅所得額仍然是負(fù)數(shù)不需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅

嚴(yán) yan 追問

2019-10-22 10:55

哦，好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-22 11:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

嚴(yán) yan 追問

2019-10-22 11:03

老師：還要麻煩在問一下您！如果我不確定這個(gè)發(fā)票能不能開具，是不是可以一直 掛賬呢，是掛應(yīng)收賬款可以嗎

鄒老師 解答

2019-10-22 11:06

你好，不確定是否開具的情況下，是掛賬預(yù)付賬款，而不是應(yīng)收賬款