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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-10-23 09:47

小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,原本就應(yīng)計(jì)入成本費(fèi)用。

小丸子???? 追問

2019-10-23 09:47

那以前留底稅額也計(jì)入成本費(fèi)用嗎

岳老師 解答

2019-10-23 12:45

小規(guī)模納稅人沒有留抵稅額啊。

小丸子???? 追問

2019-10-23 12:46

一般納稅人的時(shí)候留底的

岳老師 解答

2019-10-23 12:55

明白了。轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。

小丸子???? 追問

2019-10-23 12:56

但是當(dāng)時(shí)沒有做這一筆賬,現(xiàn)在還可以補(bǔ)嗎,是8月份轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人的

岳老師 解答

2019-10-23 19:46

文件及官方解讀皆未提及何時(shí)進(jìn)行上述賬務(wù)處理。法無禁即可為;您可以補(bǔ)的。

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你好,獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
你好,小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的。
2019-10-29 16:13:39
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
你好 不能抵扣的,有的地方稅局說重開可以抵扣 看你稅局要求??
2022-03-22 14:00:25
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項(xiàng)稅額的計(jì)提
2019-01-16 08:13:55
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