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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-10-23 09:47

小規(guī)模納稅人沒有進項稅額,原本就應(yīng)計入成本費用。

小丸子???? 追問

2019-10-23 09:47

那以前留底稅額也計入成本費用嗎

岳老師 解答

2019-10-23 12:45

小規(guī)模納稅人沒有留抵稅額啊。

小丸子???? 追問

2019-10-23 12:46

一般納稅人的時候留底的

岳老師 解答

2019-10-23 12:55

明白了。轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當期的期末留抵稅額,計入“應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額”核算。

小丸子???? 追問

2019-10-23 12:56

但是當時沒有做這一筆賬,現(xiàn)在還可以補嗎,是8月份轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人的

岳老師 解答

2019-10-23 19:46

文件及官方解讀皆未提及何時進行上述賬務(wù)處理。法無禁即可為;您可以補的。

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你好,獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票,進項稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
你好,小規(guī)模進項是不可以抵扣的。
2019-10-29 16:13:39
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
你好 不能抵扣的,有的地方稅局說重開可以抵扣 看你稅局要求??
2022-03-22 14:00:25
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
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