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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-23 12:23

你好，同學(xué)。
你這是計(jì)稅的優(yōu)惠政策，你這里計(jì)算的稅和之前的稅的差異轉(zhuǎn)營業(yè)外收入-減免稅額。
報(bào)稅是首先填寫差額計(jì)稅附表，再填寫 主表

無花果 追問

2019-10-23 12:50

那記帳憑證處理是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-分包扣除  貸：工程施工-合同成本-人工費(fèi)嗎？

無花果 追問

2019-10-23 12:51

這個(gè)實(shí)操里面的課一般納稅人的

陳詩晗老師 解答

2019-10-23 13:17

這里現(xiàn)目前的處理有兩種
第一是計(jì)營業(yè)外收入，減免稅額
第二就是你給的這種處理
你這兩種都是可 行的

無花果 追問

2019-10-23 14:22

我填了這個(gè)表后按照發(fā)票金額申報(bào)表，然后提示要按抵減后的金額 屬于30萬以下，實(shí)際開票金額超出起征點(diǎn)的呀  ，應(yīng)該怎么填

陳詩晗老師 解答

2019-10-23 14:30

你是差額 計(jì)稅，你是按差額 后的金額 申報(bào)，先填寫 附表 差額計(jì)稅附表

無花果 追問

2019-10-23 14:47

差額附表填完后，主表一直跳出這個(gè)來

陳詩晗老師 解答

2019-10-23 15:19

你的主表怎么填寫的

無花果 追問

2019-10-23 15:22

這樣

陳詩晗老師 解答

2019-10-23 17:17

你填寫在11行，而不是前面幾行

無花果 追問

2019-10-23 20:48

那這樣的意思是增值稅都不用交了嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-23 21:11

是的，你本就是可以享受免稅，差額后沒有30萬

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
做無票收入
2017-04-13 17:41:25
需要向稅務(wù)局申請(qǐng)一般納稅人，否則會(huì)被強(qiáng)制成為一般納稅人
2015-10-30 17:10:01
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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