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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-10-23 21:17

你好，同學(xué)。
1.納稅人預(yù)售開發(fā)產(chǎn)品時需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》；

2.一般納稅人應(yīng)在取得預(yù)收款的次月納稅申報期向主管國稅機關(guān)預(yù)繳稅款；

3.“銷售額”和“扣除金額”都按照含稅金額填寫。

4.房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售房地產(chǎn)項目不填寫增值稅納稅申報表附列資料（四），因為房產(chǎn)企業(yè)在收到預(yù)售款時并不發(fā)生增值稅的納稅義務(wù),房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳的稅款不能抵減預(yù)繳當(dāng)期的應(yīng)納稅額，而應(yīng)在銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目納稅義務(wù)發(fā)生時才進(jìn)行抵減，未抵減完的預(yù)繳稅款可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

奴良鯉伴 追問

2019-10-23 21:48

我們是修路的單位，填表幾具體哪里？

陳詩晗老師 解答

2019-10-23 21:56

你那就是建筑企業(yè)，填寫 在附表4

奴良鯉伴 追問

2019-10-23 22:08

直接填進(jìn)本期對應(yīng)的預(yù)交稅金額對么？

陳詩晗老師 解答

2019-10-23 22:16

是的，同學(xué)。按你實際預(yù)交的部分進(jìn)行預(yù)交處理就是了

奴良鯉伴 追問

2019-10-23 22:20

增值稅預(yù)交申報表要不要填了？

陳詩晗老師 解答

2019-10-23 22:21

你不預(yù)交，自然就不用填寫 了

奴良鯉伴 追問

2019-10-23 22:23

不哦，我是收到了500萬預(yù)售款，現(xiàn)在填哪里？

奴良鯉伴 追問

2019-10-23 22:23

預(yù)收款

陳詩晗老師 解答

2019-10-23 22:24

預(yù)收款你是作為預(yù)交處理，你在預(yù)交申報表填寫

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相關(guān)問題討論
如果是一般納稅人17%，小規(guī)模3%
2016-04-25 13:26:42
你好，應(yīng)該是含稅價。
2019-08-23 19:42:24
您好： 建筑企業(yè)的產(chǎn)值是不含增值稅的
2019-08-23 14:36:45
您好，建筑總產(chǎn)值是含增值稅的
2019-08-23 11:34:01
你好，同學(xué)。 1.納稅人預(yù)售開發(fā)產(chǎn)品時需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》； 2.一般納稅人應(yīng)在取得預(yù)收款的次月納稅申報期向主管國稅機關(guān)預(yù)繳稅款； 3.“銷售額”和“扣除金額”都按照含稅金額填寫。 4.房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售房地產(chǎn)項目不填寫增值稅納稅申報表附列資料（四），因為房產(chǎn)企業(yè)在收到預(yù)售款時并不發(fā)生增值稅的納稅義務(wù),房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳的稅款不能抵減預(yù)繳當(dāng)期的應(yīng)納稅額，而應(yīng)在銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目納稅義務(wù)發(fā)生時才進(jìn)行抵減，未抵減完的預(yù)繳稅款可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-10-23 21:17:29
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