Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-10-24 09:57

它是自動(dòng)跳出來的，然后手動(dòng)再改是嗎？

辜老師 解答

2019-10-24 09:58

這個(gè)是自己手動(dòng)寫的

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-10-24 10:02

它自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)是什么啊？

辜老師 解答

2019-10-24 10:03

看一下你具體的數(shù)據(jù)

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-10-24 10:05

是不是用上個(gè)季度的本年累計(jì)數(shù)加上自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)填在這個(gè)季度本年累計(jì)金額下面啊？

辜老師 解答

2019-10-24 10:07

不好意思，沒明白你的意思

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-10-24 10:10

我可以圖給你嗎？

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-10-24 10:10

這是上個(gè)季度的，這個(gè)季度自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)是8026

辜老師 解答

2019-10-24 10:18

這里應(yīng)該是按累計(jì)數(shù)填列的，你的利潤(rùn)總額是多少

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-10-24 10:19

40360

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-10-24 10:21

累計(jì)金額不好填寫，手動(dòng)改了之后保存還是現(xiàn)實(shí)之前跳出來的數(shù)據(jù)

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-10-24 10:22

我上個(gè)季度去窗口填的

辜老師 解答

2019-10-24 10:23

你40360，是小微企業(yè)，實(shí)際所得稅應(yīng)該是40360*25%*20%=2018
但是主表默認(rèn)的稅率是25%，所以主表算出來的是40360*25%=10090
所以兩者的差額就要在這一欄體現(xiàn)

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-10-24 10:30

外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅在主表哪一行體現(xiàn)?。?/p>

辜老師 解答

2019-10-24 10:35

填列在 減：實(shí)際已繳納所得稅額