飛雪 追問

2019-10-24 11:01

結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本的？

maize老師 解答

2019-10-24 11:03

是你對應(yīng)之前那個你做暫估，你結(jié)轉(zhuǎn)成本么，沒有做實際銷售，那就做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品

飛雪 追問

2019-10-24 11:03

借，原材料，貸，暫估應(yīng)付款。借，生產(chǎn)成本，貸，原材料。最后說生產(chǎn)成產(chǎn)品了，借，主營成本，貸，出庫商品。

maize老師 解答

2019-10-24 11:09

那做完，沒有發(fā)票你這個往來現(xiàn)在不對？那就做借，原材料，負(fù)數(shù)貸，暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)做借原材料 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，你這個沒有發(fā)票之前匯算清繳調(diào)增吧？

飛雪 追問

2019-10-24 11:32

當(dāng)時沒有調(diào)。一直掛起的。意思現(xiàn)在怎么處理，你把分錄給我寫明細(xì)點(diǎn)嘛

maize老師 解答

2019-10-24 11:32

實際發(fā)生按實際做就可以，匯算清繳調(diào)增就可以唄，借，原材料，負(fù)數(shù)貸，暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)做借原材料 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，

飛雪 追問

2019-10-24 11:37

你的意思，要先充暫估，然后，再做一筆相同的。正的。但是當(dāng)時這個暫估多了的嘛

maize老師 解答

2019-10-24 11:41

............不是按實際發(fā)生暫估啊，你做賬不看發(fā)票，