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老師，我們是購(gòu)買方，9月份有兩張專用發(fā)票認(rèn)證以后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，退回對(duì)方，由于已認(rèn)證但退回了，9月報(bào)增值稅稅時(shí)我沒有抵扣，在附表二(申報(bào)抵扣表)直接把這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額填到了23欄(其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形)里面，但是10月份才開了紅字發(fā)票信息表，這樣10月份報(bào)稅的時(shí)候該怎么處理？
寂寞的機(jī)器貓
于2019-10-24 11:35 發(fā)布 ??750次瀏覽
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小陳
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-10-24 11:38
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代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務(wù)局，然后備注 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對(duì)外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對(duì)已售部分的影響 假設(shè)對(duì)外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本： 借：營(yíng)業(yè)收入 90×（X%2B2） 貸：營(yíng)業(yè)成本 90×（X%2B2） 調(diào)整已售部分成本（補(bǔ)回內(nèi)部虧損）： 借：營(yíng)業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫(kù)存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營(yíng)業(yè)成本 80 答
請(qǐng)問老師 企業(yè)減少認(rèn)繳注冊(cè)資本需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 問
您好，不用，這個(gè)不用做賬務(wù)處理的 答
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你好，你是說開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎？ 答
老師，有沒有財(cái)務(wù)制度的模版有沒有財(cái)務(wù)制度的模版， 問
您好，可以的，給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
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