陌璽 追問

2019-10-24 18:06

不認證不是行成了滯留發(fā)票嗎？

陌璽 追問

2019-10-24 18:06

這樣子不是更加有稅務(wù)風(fēng)險

張艷老師 解答

2019-10-24 18:08

不認證不是行成了滯留發(fā)票嗎？--會形成滯留發(fā)票，但是這個沒有辦法，都是與公司生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的專票，稅局真檢查就如實解釋就OK

陌璽 追問

2019-10-24 18:09

現(xiàn)在認證了怎么辦？

張艷老師 解答

2019-10-24 18:10

認證了，就在增值稅申報表上填寫進項稅額轉(zhuǎn)出就是了。

陌璽 追問

2019-10-24 19:12

不做賬務(wù)處理，可行嗎？

張艷老師 解答

2019-10-24 20:55

可行的，本身這些支出都是與您公司生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出，本身就是不能在公司賬中核算的。只是由于您認證了不該認證的發(fā)票，只能通過填寫申報表消化掉了。