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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-25 11:34

你好,可以抵扣的才勾選,不可以抵扣的是不用勾選的

陳莉 追問(wèn)

2019-10-25 11:36

那樣就會(huì)成為滯留票,有這一說(shuō)法沒有?

鄒老師 解答

2019-10-25 11:38

你好,能抵扣的而沒有抵扣,就會(huì)形成滯留票
本來(lái)就不能抵扣而沒有抵扣,這樣是不存在滯留票的說(shuō)法的

陳莉 追問(wèn)

2019-10-25 11:40

公司有購(gòu)買衛(wèi)生紙,放廁所用,這個(gè)專票可以抵扣嗎

鄒老師 解答

2019-10-25 11:42

你好,這個(gè)屬于職工福利,進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的

陳莉 追問(wèn)

2019-10-25 11:43

那已經(jīng)抵扣了的怎么辦

鄒老師 解答

2019-10-25 11:44

你好,已經(jīng)抵扣了需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

陳莉 追問(wèn)

2019-10-25 11:44

不轉(zhuǎn)出,后果呢?

鄒老師 解答

2019-10-25 11:46

你好,不轉(zhuǎn)出就屬于抵扣了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都要加章發(fā)票專用章
2018-01-27 16:04:01
可以的
2015-11-29 13:16:30
這個(gè)多抵扣2%這個(gè),進(jìn)項(xiàng)稅額多2%
2021-01-27 18:34:32
這個(gè)是普通發(fā)票,只能做費(fèi)用,不能抵扣增值稅
2018-11-20 09:36:33
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù),福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
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