棉糀鎕 追問

2019-10-25 13:06

那這樣話，不是增值稅不能全部抵扣了

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:09

您不是要求材料占比70%么
本來材料發(fā)票是全額抵扣進項稅額的啊 這個是按您要求計算出來需要的進項票

棉糀鎕 追問

2019-10-25 13:09

謝謝老師

棉糀鎕 追問

2019-10-25 13:09

我看懂了

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:10

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

棉糀鎕 追問

2019-10-25 13:23

老師這樣話，就是材料的70%進項稅額都抵扣進去了，剩下的工資30%是不能抵扣的是嗎

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:25

對的 如果剩下的是支出的工資 是沒有進項稅額抵扣的

棉糀鎕 追問

2019-10-25 13:26

按照我的公式計算的話，增值稅全部用材料發(fā)票來抵扣，這樣算就是材料款100%，這樣事不對的嘍

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:29

您計算的是75%的比例
而且稅率是13%的 您計算出來的進項稅額還大于銷項稅額了 已經(jīng)進項留抵了

棉糀鎕 追問

2019-10-25 13:30

那我那樣的公式是錯誤的是嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:31

對的 您自己想想也明白啊 進項留抵了 哪里只抵扣了70%

棉糀鎕 追問

2019-10-25 14:13

甘老師，我想問一下工程款10萬，管理費3%，稅金5.5%，對方問工資多少？工資比例30%

bamboo老師 解答

2019-10-25 14:14

工資比例30%是10萬的30%還是管理費3%，稅金5.5%的

棉糀鎕 追問

2019-10-25 14:24

10萬的30%

bamboo老師 解答

2019-10-25 14:27

10萬的30%那不就是3萬么

棉糀鎕 追問

2019-10-25 14:28

那如果是管理費3%，稅金5.5%

bamboo老師 解答

2019-10-25 14:30

是管理費用跟稅后的？

棉糀鎕 追問

2019-10-25 14:30

是的

bamboo老師 解答

2019-10-25 14:33

管理費3%，稅金5.5%
工資30%
工資金額 10*(1-0.03-0.055)*0.3=2.745