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送心意

半緣君老師

職稱： 財稅達(dá)人

2019-10-25 14:35

4月1日之前的納稅義務(wù)時間開16%，10%，之后的就開13%，9%。



2、如果4月1日之后納稅義務(wù)開具了16%、10%的發(fā)票，應(yīng)該收回作廢重開正確稅率的發(fā)票。



3、如果4月1日之前達(dá)到納稅義務(wù)，當(dāng)期未開票，但是進行了未開票收入申報，那么可以補開原稅率發(fā)票。



4、如果如果4月1日之前達(dá)到納稅義務(wù)，當(dāng)期未開票，也未進行未開票收入申報，那么應(yīng)該調(diào)整納稅申報表，補申報后可開原稅率發(fā)票。



5、不能因為合同簽的16%或則客戶要求，就把實際納稅義務(wù)是4月1日之后還按照16%開具發(fā)票，這是不符合規(guī)定的。銷售方開具了不符合規(guī)定的發(fā)票，購買方也存在不得抵扣的風(fēng)險?？蛻羧绻X得虧，可以溝通調(diào)稅不調(diào)價。



6、4月1日之后的納稅義務(wù)，如果強行按照16%開具了發(fā)票，系統(tǒng)是可以操作成功的，稅務(wù)會不會檢查糾正？這個不打包票，各地管理松緊不一。但是可以肯定的是，稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)這個異常非常簡單，就是把開票系統(tǒng)4月1日后開具的原稅率發(fā)票發(fā)給你讓你寫情況說明即可，然后就看你怎么提供證明資料，怎么圓？



7、三檔并兩檔，未來還會有稅率的變更，如果想避免這種尷尬情況，在合同的簽定上可以重新籌劃一下，比如按照價稅分離簽訂合同，稅率根據(jù)納稅義務(wù)時間和國家政策規(guī)定相應(yīng)調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
你好，如果一個合同設(shè)計了不同的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，就可以開兩種稅率的發(fā)票
2019-04-22 16:52:40
你好，同學(xué)。 不愿意，你只有和客戶協(xié)商，要么按3%開具
2020-04-24 12:14:57
4月1日之前的納稅義務(wù)時間開16%，10%，之后的就開13%，9%。 2、如果4月1日之后納稅義務(wù)開具了16%、10%的發(fā)票，應(yīng)該收回作廢重開正確稅率的發(fā)票。 3、如果4月1日之前達(dá)到納稅義務(wù)，當(dāng)期未開票，但是進行了未開票收入申報，那么可以補開原稅率發(fā)票。 4、如果如果4月1日之前達(dá)到納稅義務(wù)，當(dāng)期未開票，也未進行未開票收入申報，那么應(yīng)該調(diào)整納稅申報表，補申報后可開原稅率發(fā)票。 5、不能因為合同簽的16%或則客戶要求，就把實際納稅義務(wù)是4月1日之后還按照16%開具發(fā)票，這是不符合規(guī)定的。銷售方開具了不符合規(guī)定的發(fā)票，購買方也存在不得抵扣的風(fēng)險?？蛻羧绻X得虧，可以溝通調(diào)稅不調(diào)價。 6、4月1日之后的納稅義務(wù)，如果強行按照16%開具了發(fā)票，系統(tǒng)是可以操作成功的，稅務(wù)會不會檢查糾正？這個不打包票，各地管理松緊不一。但是可以肯定的是，稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)這個異常非常簡單，就是把開票系統(tǒng)4月1日后開具的原稅率發(fā)票發(fā)給你讓你寫情況說明即可，然后就看你怎么提供證明資料，怎么圓？ 7、三檔并兩檔，未來還會有稅率的變更，如果想避免這種尷尬情況，在合同的簽定上可以重新籌劃一下，比如按照價稅分離簽訂合同，稅率根據(jù)納稅義務(wù)時間和國家政策規(guī)定相應(yīng)調(diào)整。
2019-10-25 14:35:37
你好，收款是在19年4月1日之前嗎
2019-04-17 10:31:56
你好，小規(guī)模是3%，一般納稅人按11%
2018-04-11 16:39:20
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