天天 追問

2019-10-25 21:50

因為當時，第二次購買的這張桌子沒有發(fā)票，所以就分攤給第一次了。那年盤點，我應(yīng)該怎么做呢

郭老師 解答

2019-10-25 21:52

你老板的意思，就是第二次購買的不單獨做
做到前面買的里面，分攤了價格
比如前面買了10張，每個單價120、后面這張1000
1000/10=100
前面那10張每個單價增加100

天天 追問

2019-10-25 21:53

對的，但是盤點的時候肯定多了后來一批的桌椅，是沒有記入固定資產(chǎn)的。

郭老師 解答

2019-10-25 21:54

不知道你們老板怎么想的
這樣賬實不符

天天 追問

2019-10-25 21:56

第一次買的10張共1000元，每張是100，后來買了5張是1200，但是。我們老板是用1200+1000然后總和除以10張，會計也是這么入賬的，年底盤點肯定是多了5張桌椅，到時候我該怎么解釋呢？

天天 追問

2019-10-25 21:57

對啊，老板就想的，沒有發(fā)票，也得把錢報銷。直接加到有發(fā)票的地方了。。。老師我這怎么解釋？

郭老師 解答

2019-10-25 21:58

和誰解釋
你們內(nèi)部好說，老板讓這么做的
外部就不好說了，實話實說

天天 追問

2019-10-25 22:01

會計是我們內(nèi)部，但是不好說話。會計會不會認為我胡亂加了？外部指的是？

郭老師 解答

2019-10-25 22:13

外部是稅務(wù)局的，審計等
建議和你老板說，沒有發(fā)票正常做就行

天天 追問

2019-10-25 22:14

現(xiàn)在已經(jīng)做好大半年了，突然想到盤點

郭老師 解答

2019-10-25 22:21

當時的要求跟你會計說下

天天 追問

2019-10-25 22:23

當時和會計不認識，我們是鄭州分公司?？偣驹跐?，當時也不認識。老板讓這么做，就稀里糊涂的做了。到時候盤點前我能不能把這個情況給老板說說？

天天 追問

2019-10-25 22:23

老師要不你先休息，明天再回復我也沒事。謝謝啊

郭老師 解答

2019-10-25 22:25

可以的，和你老板先說下，以后盤點你們自己單獨做記錄也可以的

天天 追問

2019-10-25 22:27

估計我們單獨做，總公司不同意，如果查出賬實不符，會怎么樣??？

郭老師 解答

2019-10-25 22:27

讓你們修改的，這個沒有很嚴重

天天 追問

2019-10-25 22:28

嗯，到時候該如何修改，或者我們能不能說這不是我們買的？

郭老師 解答

2019-10-25 22:29

不建議這么做
把之前的入賬價值修改，折舊修改，單獨做五個固定資產(chǎn)出來

天天 追問

2019-10-25 22:31

嗯嗯，其實我們分公司不做賬，總公司會計做賬，估計到時候不好辦

郭老師 解答

2019-10-25 22:32

是一個老板的吧
那就沒事的
內(nèi)部都好說