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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 08:20

你好,借;管理費(fèi)用(金額負(fù)數(shù)),貸;相關(guān)科目

追問(wèn)

2019-10-28 09:08

根據(jù)這個(gè)報(bào)銷單怎么做會(huì)計(jì)分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:09

你好,這里核減的159是什么原因造成的?

追問(wèn)

2019-10-28 09:24

不知道,這審核不是我做的,我只負(fù)責(zé)錄入憑證,審核的人離職了

鄒老師 解答

2019-10-28 09:24

你好,159是之前有借款現(xiàn)在抵消了嗎?
需要確定了159是如何核減的,才知道該如何做分錄的

追問(wèn)

2019-10-28 09:30

我上個(gè)月開出的專票,沒(méi)有體現(xiàn)銷項(xiàng),這個(gè)月紅字沖紅然后把銷項(xiàng)體現(xiàn)出來(lái),這樣的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:33

你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄

追問(wèn)

2019-10-28 09:40

那個(gè)報(bào)銷單就按1937來(lái)入賬可以嗎?少發(fā)票

追問(wèn)

2019-10-28 09:44

那是超出的部分金額,不給報(bào)銷,應(yīng)該怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-10-28 09:48

你好,不給報(bào)銷的159,那就是這樣做分錄的
借;管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 1778,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 1778

追問(wèn)

2019-10-28 09:52

后面少發(fā)票要管嗎

鄒老師 解答

2019-10-28 09:57

你好,1778沒(méi)有按規(guī)定取得相應(yīng)發(fā)票嗎?

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相關(guān)問(wèn)題討論
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
2023-08-14 17:53:41
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-02 11:27:09
你現(xiàn)在管理費(fèi)用負(fù)數(shù)能申報(bào)了嗎?
2020-01-10 16:44:10
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-09-24 10:39:43
你好,這金額大不大。金額小 , 借:管理費(fèi)用 貸:往來(lái)科目
2019-06-22 10:37:19
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