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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 10:18

你好8月計(jì)提  借管理費(fèi)用 -工資貸應(yīng)付職工薪酬   借應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款-員工（多發(fā)的金額 ）貸銀行存款  9月計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資  借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-員工（多發(fā)的金額 ）銀行存款   你掛一個(gè)其他應(yīng)收款這樣來體現(xiàn)就行了

加油 追問

2019-10-28 10:36

不應(yīng)該沖減多計(jì)提的么

meizi老師 解答

2019-10-28 10:45

你好  你計(jì)提的時(shí)候按你實(shí)際工資來計(jì)提 不計(jì)提部分多發(fā)的工資就行了

加油 追問

2019-10-28 10:47

8月工資計(jì)提已經(jīng)成過去式了，10月要沖減八月多計(jì)提的么

meizi老師 解答

2019-10-28 10:48

你好  如果你8月已經(jīng)計(jì)提了多發(fā)的金額那部分的話 你就需要沖多計(jì)提的多發(fā)金額  是的

加油 追問

2019-10-28 10:59

那就是沖減8月多提的借成本多提紅字貸應(yīng)付工資紅字多提。付9月工資借應(yīng)付工資9月借應(yīng)付工資紅字多提的，貸現(xiàn)金因?yàn)?月工資表已經(jīng)扣除8月多發(fā)部分，這樣對(duì)不對(duì)

meizi老師 解答

2019-10-28 11:02

那如果是這樣的話 你就沖你8月計(jì)提和發(fā)放的分錄 就行了   相當(dāng)于你8月沒多計(jì)提多發(fā)金額。然后你9月扣除了就行了

加油 追問

2019-10-28 12:21

那我剛才做的分錄就是可以的對(duì)吧

meizi老師 解答

2019-10-28 12:24

嗯  你先把計(jì)提和發(fā)放分錄沖銷

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相關(guān)問題討論
你好，是的 可以單獨(dú)寫一個(gè)補(bǔ)計(jì)提的工資分錄
2017-01-10 10:43:17
你好，可以補(bǔ)計(jì)提的，分錄就是計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄
2016-06-20 13:21:01
你好? ?計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資??
2021-06-02 17:35:01
你是勞務(wù)派遣的嗎？
2019-11-13 11:22:09
您好 借：管理費(fèi)用——工資 銷售費(fèi)用——工資等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-09-14 22:12:17
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