鹿山歲 追問

2019-10-28 15:07

我是用系統(tǒng)做賬的，那我要把應(yīng)收的調(diào)到預(yù)收里面去是嗎？

meizi老師 解答

2019-10-28 15:11

你好 這個(gè)需要你們軟件售后幫你設(shè)置下  自動生成報(bào)表的時(shí)候  計(jì)入預(yù)收賬款科目去

鹿山歲 追問

2019-10-28 15:17

那如果預(yù)收賬款余額太多 在稅務(wù)系統(tǒng)那邊看起來是不是不大好看啊

meizi老師 解答

2019-10-28 15:20

你好   這個(gè)預(yù)收賬款科目的話 你們是不是沒有及時(shí)確定收入導(dǎo)致的掛賬  這個(gè)科目比較敏感  你最好是確定下你們實(shí)際情況是否有做收入沒 避免有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

鹿山歲 追問

2019-10-28 15:21

這個(gè)是 我們收款了 但是沒有開票的 部分

meizi老師 解答

2019-10-28 15:24

你好  實(shí)際是已經(jīng)是收入了只是沒開票 這個(gè)要先做無票收入交稅的

鹿山歲 追問

2019-10-28 15:27

這樣啊……

meizi老師 解答

2019-10-28 15:27

是的啊  你不開票就不報(bào)稅的話 這樣稅局就延遲收稅了 這個(gè)是查到有滯納金的

鹿山歲 追問

2019-10-28 15:28

那我資產(chǎn)負(fù)債表就放負(fù)數(shù)那里可以嗎？ ....

meizi老師 解答

2019-10-28 15:29

你好  一般是要調(diào)整到預(yù)收賬款里面去的 這個(gè)是軟件設(shè)置的時(shí)候就會考慮這個(gè)的

鹿山歲 追問

2019-10-28 15:30

因?yàn)橹百~務(wù)不是我做的 所以我不大清楚的.... 我拿到賬務(wù)的時(shí)候，應(yīng)收賬款的貸方還有很多有余額，所以我就錄了負(fù)數(shù)，是這樣的。

meizi老師 解答

2019-10-28 15:31

你好  一般資產(chǎn)負(fù)債表里面不會體現(xiàn)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)這樣來的 。一般是做到預(yù)收賬款里面去體現(xiàn)的

鹿山歲 追問

2019-10-28 15:39

好的 謝謝老師你了， 比如有一筆2萬的應(yīng)收款，現(xiàn)在客戶沒有要票。那以后客戶又記起了 ，需要開票的話，那我還是要放在預(yù)收賬款里面也沒有關(guān)系吧？  我剛剛查了 一下，如果要調(diào)到預(yù)收賬款，有差不多30多萬的了……

meizi老師 解答

2019-10-28 15:41

你好 你的收到款了就要走  無票收入 借銀行存款2萬貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  先報(bào)稅   以后開票就沖無票收入 在開票  一正一負(fù)

鹿山歲 追問

2019-10-28 15:45

那我現(xiàn)在 把無票收入的做進(jìn)去是嗎？ 我是想著到年底了 不做了不好 那我是這樣做賬 ：借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) -銷項(xiàng)  那我之后開票 如何做賬呢？ 還麻煩老師指點(diǎn) 一下具體做賬明細(xì) 謝謝

meizi老師 解答

2019-10-28 15:46

你好 是的  不做到時(shí)你們就是漏稅偷稅了 這個(gè)查到有可能罰款和繳納滯納金的。開票的時(shí)候就沖前面的無票收入 分錄不變 金額負(fù)數(shù)就行了。 然后在做一筆開票收入  分錄也是一樣的   就是要體現(xiàn)出來開票和無票收入 這三筆分錄