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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-10-28 17:36

你好  認證期是360天 ，你可以選擇認證留抵以后月份抵扣?；蛘吣憧梢圆徽J證掛待認證進項稅里面去u

5fsshz 追問

2019-10-28 18:22

以后月份有了銷項，和進項，銷-進，再減掉以前的月份認證的留底稅額怎么寫分錄？

meizi老師 解答

2019-10-28 18:24

你好 做結(jié)轉(zhuǎn)  你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
可以的，在360天以內(nèi)都是可以認證的
2018-12-21 10:19:17
你好，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
2019-08-05 11:00:41
你好 認證期是360天 ，你可以選擇認證留抵以后月份抵扣。或者你可以不認證掛待認證進項稅里面去u
2019-10-28 17:36:25
沒有辦法了，你沒有抵扣完可以認證抵扣后面銷項稅額，之前交那就不能退回
2019-06-18 11:31:31
你好，只需要認證進項
2016-10-19 17:09:43
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