冰凌 追問

2019-10-29 09:44

前期已經(jīng)做了收入確認(rèn)，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)到以前年度去，借以前年度貸方主營業(yè)務(wù)收入

鄒老師 解答

2019-10-29 09:45

你好，是這個收入不屬于當(dāng)年，而屬于以前年度的意思？

冰凌 追問

2019-10-29 09:46

對，領(lǐng)導(dǎo)昨天通知的

鄒老師 解答

2019-10-29 09:49

你好，那就做這個調(diào)整分錄 
借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入，貸；利潤分配——未分配利潤