甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 10:58

我當(dāng)時做的會計分錄是：借：原材料  應(yīng)交稅金-應(yīng)將增值稅-待抵扣進(jìn)項稅  貸：應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2019-10-29 10:59

那現(xiàn)在做借原材料 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)將增值稅-待抵扣進(jìn)項稅

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 10:59

老師能把具體會計分錄說一下嘛

maize老師 解答

2019-10-29 11:00

那現(xiàn)在做借原材料 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)將增值稅-待抵扣進(jìn)項稅

maize老師 解答

2019-10-29 11:00

這個材料是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面？那這個補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)那就做借以前年度損益調(diào)整 貸原材料 借未分利潤 貸以前年度損益調(diào)整

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 11:01

隔年了這樣做借原材料 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)將增值稅-待抵扣進(jìn)項稅可以嗎？

maize老師 解答

2019-10-29 11:03

這個不是損益，你這個對應(yīng)那個之前成本是不是結(jié)轉(zhuǎn)，是結(jié)轉(zhuǎn)那還需要做，借以前年度損益調(diào)整 貸原材料 借未分利潤 貸以前年度損益調(diào)整

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 11:03

這個材料沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

maize老師 解答

2019-10-29 11:07

那直接做原材料下面就可以，