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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-29 11:20

你好
是月度收入低于10萬,季度低于30萬,如果其中有開具專用發(fā)票不免征
開具的普通發(fā)票,無票收入對應(yīng)的增值稅是免征的

臭石頭 追問

2019-10-29 11:23

我不懂這個172617.98怎么來的

鄒老師 解答

2019-10-29 11:28

你好,就是第三季度實現(xiàn)的  普通發(fā)票+無票不含稅收入金額

臭石頭 追問

2019-10-29 11:31

也是第三季度的嘛?

鄒老師 解答

2019-10-29 11:32

你好,是的,你申報表抬頭所屬期是第三季度,那這里的收入當(dāng)然是第三季度的

臭石頭 追問

2019-10-29 11:33

也就是營業(yè)外收入嘛?

鄒老師 解答

2019-10-29 11:36

你好,不算營業(yè)外收入,172617.98是第三季度實現(xiàn)的 普通發(fā)票+無票不含稅收入金額

臭石頭 追問

2019-10-29 11:38

無票收入除了營業(yè)外收入就沒得了呀

鄒老師 解答

2019-10-29 11:39

你好,無票收入只是沒有開具發(fā)票的收入(比如銷售貨物沒有開具發(fā)票的收入 ),也是主營業(yè)務(wù)收入 
營業(yè)外收入不需要在增值稅申報表的收入欄次填寫申報的

臭石頭 追問

2019-10-29 11:40

嗯  好  懂了我再看哈

鄒老師 解答

2019-10-29 11:41

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

臭石頭 追問

2019-10-29 11:47

但是除了普票的   好像沒有這筆無票收入呀

鄒老師 解答

2019-10-29 11:47

你好,如果沒有無票收入,就直接按普通發(fā)票不含稅收入金額填寫就是了

臭石頭 追問

2019-10-29 11:51

嗯  但是這個是稅務(wù)局幫我申報的 我對了哈我開普票的沒這么多  我就曉不得這個數(shù)是哪里來的

鄒老師 解答

2019-10-29 11:51

你好,既然是稅局給你申報的,那就需要問稅局申報人員填寫172617.98依據(jù)是什么了

臭石頭 追問

2019-10-29 12:02

好的

鄒老師 解答

2019-10-29 12:02

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

臭石頭 追問

2019-10-29 12:04

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-29 12:04

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 小規(guī)模的話沒超過標(biāo)準(zhǔn)填寫10欄次 個體戶沒超過標(biāo)準(zhǔn)填寫11欄次
2020-04-30 14:26:16
按月申報的月銷售額15萬可以免增值稅、附加稅, 按季度申報的季度銷售額45萬免增值稅附加。
2022-03-19 10:20:01
你好,是不含稅銷售額,填在第10欄小薇企業(yè)免稅銷售額這里沒錯
2018-10-23 05:11:08
不含稅的銷售額不超過3萬。
2018-11-19 10:32:51
這個去稅局備案免稅吧,那這個你開發(fā)票沒有稅額,你這個不含稅和含稅金額是一樣的
2019-10-23 20:50:17
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