南言 追問

2019-10-30 08:54

可以彌補(bǔ)五年是吧？還有老師，我們現(xiàn)在收到的進(jìn)項(xiàng)專票，可以認(rèn)證之后留到有收入銷項(xiàng)以后在抵扣吧？沒什么時(shí)間限制嗎？

董老師 解答

2019-10-30 08:57

您好，是五年彌補(bǔ)虧損，進(jìn)項(xiàng)稅留抵是沒有時(shí)間限制的。

南言 追問

2019-10-30 09:01

那老師，現(xiàn)在就可以把所有費(fèi)用做進(jìn)賬里了嗎？還是需要分?jǐn)偙容^好？

董老師 解答

2019-10-30 09:07

您好，費(fèi)用都是需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的，直接做在賬里吧。

南言 追問

2019-10-30 09:10

還有我們是剛成立的一般納稅人，這個(gè)月才去做的稅種認(rèn)定，下月申報(bào)。這樣我下月報(bào)稅時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是指這個(gè)月的1日－31日的嗎？還是哪個(gè)時(shí)間段的

董老師 解答

2019-10-30 09:13

您好，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候最好是用開辦至今的累計(jì)數(shù)據(jù)，因?yàn)槟堑谝淮紊陥?bào)，以后就可以申報(bào)上月的了。

南言 追問

2019-10-30 09:17

但是我們現(xiàn)在還沒開始建賬，財(cái)務(wù)軟件也是明天才能安上，只收到一些發(fā)票，這樣下月要怎么報(bào)呢？

董老師 解答

2019-10-30 09:17

您可以暫時(shí)零申報(bào)，等下下個(gè)月再申報(bào)累計(jì)數(shù)據(jù)

南言 追問

2019-10-30 09:21

那我可以明天財(cái)務(wù)軟件安上了以后先抓緊做一部分發(fā)票的費(fèi)用賬進(jìn)去嗎？這樣就不是零申報(bào)了。不然我擔(dān)心零申報(bào)會(huì)懷疑難道費(fèi)用沒有發(fā)生嗎？又是一般納稅人的房地產(chǎn)行業(yè)

董老師 解答

2019-10-30 09:22

如果做不完，可以先少做一部分，然后少報(bào)一點(diǎn)也是正常的。

南言 追問

2019-10-30 09:25

好的。還有老師，因?yàn)槲覀兦捌诘乃醒b修費(fèi)用都是老板娘墊付的，現(xiàn)在我想打錢進(jìn)公賬上然后轉(zhuǎn)還給她，這樣做賬有沒有問題？因?yàn)樗植粚儆趩T工，如果公賬上直接轉(zhuǎn)給她的個(gè)人有沒有問題？

董老師 解答

2019-10-30 09:40

您好，這個(gè)沒有問題，前期你就記賬，借：費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款。然后還錢的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款

南言 追問

2019-10-30 09:42

二級(jí)科目就寫XX員工？還是什么

董老師 解答

2019-10-30 09:46

可以寫成其他應(yīng)付款-個(gè)人借款

南言 追問

2019-10-30 09:57

還有我們一次性付了一年的房屋租金及押金，簽了房屋租賃合同，這樣是不是要交印花稅了？是按我們支付的租金及押金全額上交嗎？還是只上交租金的全額？做賬時(shí)要不要按月攤銷這筆租金費(fèi)用？還是一次性計(jì)入費(fèi)用？

董老師 解答

2019-10-30 10:04

租賃合同需要交印花稅，按合同租金金額交。做賬是按月攤銷租金。

南言 追問

2019-10-30 10:06

好的，謝謝老師，這么細(xì)致的跟我講

董老師 解答

2019-10-30 10:07

不用客氣，如果滿意的話，請給個(gè)好評(píng)，謝謝您