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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-10-30 08:52

你好 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬   你現(xiàn)在補(bǔ)做  你去年做了計(jì)提沒

逐光 追問

2019-10-30 08:57

去年沒有計(jì)提,現(xiàn)在分兩步1,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬2,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款對嗎?還有個別人是負(fù)數(shù)的,也掛其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)嗎?你看這樣對嗎?老師

meizi老師 解答

2019-10-30 08:59

你好  你不用去掛其他應(yīng)付款  你直接做計(jì)提 沒發(fā)放就掛在應(yīng)付職工薪酬貸方  而且你跨年沒計(jì)提 你要走 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 來計(jì)提的   然后結(jié)轉(zhuǎn) 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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你好,那以前成本沒有入賬。要補(bǔ)成本
2022-02-09 16:12:42
你好! 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-06 13:37:07
你好 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 你現(xiàn)在補(bǔ)做 你去年做了計(jì)提沒
2019-10-30 08:52:14
你好 這錢只是在你們公司過賬一下 不是你們公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生錢?
2019-05-30 16:18:50
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2016-11-04 16:42:09
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