Amy 追問(wèn)

2019-10-30 10:44

沒(méi)有收到發(fā)票，但是已經(jīng)付款了，

bamboo老師 解答

2019-10-30 10:45

借：預(yù)付賬款（應(yīng)付賬款）
貸：銀行存款

Amy 追問(wèn)

2019-10-30 10:46

但是之前沒(méi)有做預(yù)付賬款跟應(yīng)付賬款呀，

bamboo老師 解答

2019-10-30 10:47

等您收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_減應(yīng)付或者預(yù)付啊

Amy 追問(wèn)

2019-10-30 10:47

那什么情況下是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的？

bamboo老師 解答

2019-10-30 10:48

確認(rèn)收入后要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候直接做

Amy 追問(wèn)

2019-10-30 10:48

那如果沒(méi)有發(fā)票了，現(xiàn)金貨款了？應(yīng)該怎么做

bamboo老師 解答

2019-10-30 10:49

請(qǐng)問(wèn)貨物收到了么

Amy 追問(wèn)

2019-10-30 10:49

結(jié)轉(zhuǎn)成本不是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，不需要自己結(jié)轉(zhuǎn)吧，

bamboo老師 解答

2019-10-30 10:51

銷售成本要自己合適錄入單據(jù)才會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的

Amy 追問(wèn)

2019-10-30 10:51

貨物收到了，

bamboo老師 解答

2019-10-30 10:53

支付貨款
借：應(yīng)付賬款
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
收到貨物沒(méi)有收到發(fā)票
借：庫(kù)存商品等
貸：應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款

Amy 追問(wèn)

2019-10-30 11:04

也就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有的，不是直接做的是嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-30 11:07

是的  一般不直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目