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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 11:08

你好,服務(wù)費(fèi)有發(fā)票嗎

楊圖圖 追問

2019-10-30 11:09

沒有發(fā)票

月月老師 解答

2019-10-30 11:09

你好,沒有發(fā)票也計(jì)入管理費(fèi)用 ,然后所得稅稅前不能扣除。

楊圖圖 追問

2019-10-30 11:13

我想問的是為啥會(huì)借應(yīng)收賬款,不應(yīng)該是借應(yīng)付賬款嗎

月月老師 解答

2019-10-30 11:14

你好,是的,應(yīng)該是應(yīng)付賬款的。

楊圖圖 追問

2019-10-30 11:15

但是現(xiàn)實(shí)中的做賬是寫借應(yīng)收賬款呢,說是因?yàn)榻痤~大

月月老師 解答

2019-10-30 11:21

你好,金額這么大,為什么沒有發(fā)票呢,還是之后會(huì)取得發(fā)票。

楊圖圖 追問

2019-10-30 11:36

有發(fā)票的說錯(cuò)了

月月老師 解答

2019-10-30 11:46

你好,取得發(fā)票可以這樣
借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)
貸:應(yīng)收帳款
可以這樣沖應(yīng)收。

楊圖圖 追問

2019-10-30 11:51

為什么要寫多一筆,直接寫一筆借管理費(fèi)用貸銀行存款不是也可以嗎?

月月老師 解答

2019-10-30 11:56

你好,當(dāng)然可以的,我是接著你的上面的分錄做的。

楊圖圖 追問

2019-10-30 12:01

如果是沒有發(fā)票的付款,要怎么做分錄

月月老師 解答

2019-10-30 12:24

你好,也可以
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
但是所得稅要納稅調(diào)增。

楊圖圖 追問

2019-10-30 14:15

如何納稅調(diào)整

月月老師 解答

2019-10-30 14:36

你好,就是在匯算清繳的時(shí)候把這筆費(fèi)用納稅調(diào)增。

楊圖圖 追問

2019-10-30 15:56

那反過來收到別人給我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們?cè)趺磳懛咒洠?/p>

月月老師 解答

2019-10-30 18:08

你好
借:應(yīng)收帳款(或者銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-增值稅

上傳圖片 ?
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你好 實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 支付的話 應(yīng)該借方是應(yīng)付賬款 不是應(yīng)收賬款
2019-10-30 11:21:56
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-11-11 10:57:33
你好,服務(wù)費(fèi)有發(fā)票嗎
2019-10-30 11:08:40
是的,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2023-07-19 15:06:58
你好,分錄是對(duì)的哦!祝工作順利!
2018-09-05 12:43:41
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