沂。 追問

2019-10-30 15:19

企業(yè)屬于兩免三減半的，目前1-9月利潤總額為-234513.72元，企業(yè)所得稅預(yù)繳0元，若公司想年度預(yù)繳企業(yè)所得稅2000，可以預(yù)計(jì)11-12月可開發(fā)票金額大約有多少？

宋生老師 解答

2019-10-30 15:21

你好！這些條件還是不行。因?yàn)槭杖牒屠麧欀g沒有對(duì)應(yīng)的比例關(guān)系。另外還有，你企業(yè)所得稅稅率也要確定才行

沂。 追問

2019-10-30 15:31

1-9月營業(yè)收入為3828711074，利潤總額為-234513.72，企業(yè)所得稅利率為25%，因?yàn)槭莾擅馊郎p半，今年就是減半的了。請(qǐng)問預(yù)計(jì)收入的話是如何計(jì)算的

宋生老師 解答

2019-10-30 15:47

你好!只能算出，利潤應(yīng)該是2000/0.125=16000元。你10-12月的利潤應(yīng)該是16000+234513.72元。
并不能算出能有多少收入

沂。 追問

2019-10-30 15:53

就是說如果我要預(yù)繳2000元的所得稅，10-12月的利潤就得控制在250513.72元左右了是嗎？

宋生老師 解答

2019-10-30 15:57

您好！是的。就是這個(gè)意思

沂。 追問

2019-10-31 10:04

老師您好，關(guān)于公司計(jì)算最終的返點(diǎn)金額，稅點(diǎn)4.07%和稅額5000元是怎么來的

宋生老師 解答

2019-10-31 10:10

您好！估計(jì)他是用4065/10萬得到的。5000這個(gè)老師也確定不了是怎么來的