老師，公司檢查17年賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)17年購(gòu)買稅控盤的費(fèi)用沒(méi)有抵扣，當(dāng)時(shí)是做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 820 貸：銀行存款然后我們?cè)?9年進(jìn)行調(diào)整，需要怎么做分錄？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 17:05

你好現(xiàn)在你們是要申請(qǐng)抵減嗎

North harbor ???? 追問(wèn)

2019-10-30 17:06

不是的，我們想要把當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣的820轉(zhuǎn)出來(lái)，是需要轉(zhuǎn)到費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出？還是通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整呢

meizi老師解答

2019-10-30 17:08

你好金額不是很大你直接轉(zhuǎn) 別走以前年度損益調(diào)整金額小的話不是特別大的影響業(yè)務(wù)。避免后面你資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不相等了。轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面去

North harbor ???? 追問(wèn)

2019-10-30 17:09

好的知道了謝謝老師

meizi老師解答

2019-10-30 17:09

不客氣的幫到你就好滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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