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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-30 22:14

專票,稅額抵扣了增值稅就不能抵扣所得稅
金額可以抵扣所得稅

影*一一 追問

2019-10-30 22:17

能不能舉個例子啊,老師

影*一一 追問

2019-10-30 22:17

金額可以抵扣所得稅,這個是什么意思

郭老師 解答

2019-10-30 22:18

專票金額100,稅額9
9可以抵扣增值稅
100抵扣所得稅
如果9不抵扣增值稅你可以轉(zhuǎn)出來抵扣所得稅

影*一一 追問

2019-10-30 22:29

還有開成勞務(wù)費的話,我不需要對公發(fā)工資吧,他們都是農(nóng)民,又沒與我單位簽訂合同,干完就走的,不需要交工會經(jīng)費吧

影*一一 追問

2019-10-30 22:34

意思就是一般納稅人的增票抵扣增值稅就不能抵扣企業(yè)所得稅,小規(guī)模納稅人只能抵成本,不能抵增值稅

郭老師 解答

2019-10-30 22:45

你有現(xiàn)金可以發(fā)現(xiàn)金的
不需要的
增值稅專票你要抵扣所得稅就不能抵扣增值稅
二選一

影*一一 追問

2019-10-30 22:47

我還有一個疑問,我營業(yè)執(zhí)照沒有勞務(wù)這項,我開發(fā)票能否開勞務(wù)費,今天到稅務(wù)局去問,說的勞務(wù)分很多種,我這個是分包勞務(wù),開出去有沒影響

郭老師 解答

2019-10-30 22:47

建筑勞務(wù)的嗎
沒有的開不了

影*一一 追問

2019-10-30 22:48

這個是今天稅務(wù)局拍給我的,但是合同上要求是開勞務(wù)票

影*一一 追問

2019-10-30 22:49

你看下營業(yè)執(zhí)照嘛,老師

影*一一 追問

2019-10-30 22:49

開成其他建筑服務(wù)

郭老師 解答

2019-10-30 22:52

其他建筑服務(wù)的可以開

影*一一 追問

2019-10-30 22:54

好嘛,我主要簽的是勞務(wù)分包合同,但是開發(fā)票不能開勞務(wù)費,營業(yè)執(zhí)照上沒有這項,所以稅務(wù)局就給我拍了個其他建筑服務(wù)

影*一一 追問

2019-10-30 22:54

這個其他建筑服務(wù)也算是勞務(wù)卅,反正是建筑以外的服務(wù)

影*一一 追問

2019-10-30 22:56

我今天都暈了,主要發(fā)票的項目不能開錯了,要根據(jù)營業(yè)執(zhí)照來

影*一一 追問

2019-10-30 22:56

麻煩老師幫我分析下,我萬分感謝

郭老師 解答

2019-10-30 23:13

開不了建筑勞務(wù),你們開建筑服務(wù)或者上面的都可以

影*一一 追問

2019-10-31 07:29

好,謝謝

郭老師 解答

2019-10-31 09:25

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
你好,所得稅的征收方式是“按季預繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報,小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
你好,一般納稅人是指增值稅納稅人的資格,與所得稅無關(guān) 一般企業(yè)增值稅與企業(yè)所得稅都要交!
2018-01-12 18:31:50
增值稅一般納稅人,一般企業(yè)所得稅率是25%
2018-12-21 08:44:18
小規(guī)模都是按季度的多了。 一般納稅人所得稅按季度,增值稅按月度
2018-11-08 15:10:23
請問你想問的問題具體是?
2015-12-10 14:35:59
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