Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:13

以后會(huì)計(jì)做的不能抵扣的，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:14

請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:14

借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)收款

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:15

我一會(huì)兒到公司了具體看看

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:15

現(xiàn)在寫(xiě)分錄
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
申報(bào)的時(shí)候填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:15

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:15

嗯嗯 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:16

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:16

這兩

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:16

那怎么轉(zhuǎn)出，具體步驟是什么

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:17

借：銷售費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:18

需要在發(fā)票平臺(tái)操作嗎？
申報(bào)的時(shí)候怎么操作？

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:18

不需要在發(fā)票勾選平臺(tái)操作
申報(bào)增值稅的時(shí)候填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:33

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了之后我公司是不是要多交稅？

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:34

如果沒(méi)有銷項(xiàng)

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:35

是的 您前期抵扣了不該抵扣的 現(xiàn)在要把這個(gè)抵扣掉的再交出來(lái)

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:37

本月沒(méi)有銷項(xiàng)，我把這幾筆轉(zhuǎn)出之后，那我應(yīng)該怎么交增值稅，有公式嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:37

就按您轉(zhuǎn)出的稅額繳納就好了

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:38

直接把轉(zhuǎn)出的稅額作為本月應(yīng)繳納的稅額？

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:40

有沒(méi)有什么辦法少交稅？可以把火車票飛機(jī)票用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:41

如果有員工出差取得的 有員工身份信息的 可以

Flower 追問(wèn)

2019-10-31 08:43

那其他有沒(méi)有別的票可以抵扣？

bamboo老師 解答

2019-10-31 08:45

要收到進(jìn)項(xiàng)專票 高速電子普通發(fā)票 滴滴打車發(fā)票之類的可以 
或者等您有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出