老師，我上個(gè)月做錯(cuò)了一筆賬，等于是多做了，想在想把這個(gè)憑證沖掉，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何處理，分錄如何寫(xiě)呀？

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-24 08:47

上個(gè)月的分錄是借：其他應(yīng)收款-代收代繳貸：管理費(fèi)用

魅貓追問(wèn)

2016-03-24 08:48

不需要再做分錄了，只要沖掉上次的憑證就行了
是不是我只要做一筆紅字憑證就可以了？

宋生老師解答

2016-03-24 08:47

您好！您可以做一筆紅字憑證先沖銷(xiāo)之前的憑證，然后做一筆正確的分錄。
紅字分錄跟之前的一樣，只是金額做成負(fù)數(shù)。
您還可以做一筆相反的憑證，之前的借方寫(xiě)成貸方，貸方寫(xiě)成借方?jīng)_銷(xiāo)，然后再做一筆正確的分錄。

宋生老師解答

2016-03-24 09:02

您好！是的。這樣的話沖掉就可以了。

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