老師，去年預(yù)收1000萬已經(jīng)開給項(xiàng)目業(yè)主發(fā)票，由于我公司去年該項(xiàng)目成本為1200萬，項(xiàng)目未審計成本可能還會產(chǎn)生，我沒有將1000要預(yù)收賬款確認(rèn)收入，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，開票的稅款直接沖的預(yù)收，今年還是同樣的情況下，我結(jié)轉(zhuǎn)成本1000萬，確認(rèn)收入1000萬，等業(yè)主后期給我們項(xiàng)目款時，在把剩下的成本再做結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-10-31 15:55

你好同學(xué)
是的同學(xué)是這樣的

童童菇追問

2019-10-31 16:13

直接用以前年度損益調(diào)整科目代替，確認(rèn)的收入和成本嘛？

何江何老師解答

2019-10-31 16:19

你好同學(xué)
是的同學(xué)是這樣計算的

童童菇追問

2019-10-31 16:56

老師，收入成本金額相等，都用以前年度損益調(diào)整科目，那么這種情況還需要再做該科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎，

何江何老師解答

2019-10-31 17:00

是的同學(xué)是這樣的要求的同學(xué)

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