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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-10-31 16:31

你好，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款

栗子醬? 追問

2019-10-31 16:33

月費(fèi)的賬務(wù)處理流程是什么？

鄒老師 解答

2019-10-31 16:34

你好，借；銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

栗子醬? 追問

2019-10-31 16:35

這個(gè)月費(fèi)沒有開具發(fā)票。賬務(wù)怎么處理？

鄒老師 解答

2019-10-31 16:36

你好，今后會(huì)補(bǔ)開發(fā)票嗎？

栗子醬? 追問

2019-10-31 16:36

應(yīng)該不會(huì)開

鄒老師 解答

2019-10-31 16:37

你好，今后不會(huì)補(bǔ)開發(fā)票，那就在收到款項(xiàng)做上述收入分錄就是了
借；銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

栗子醬? 追問

2019-10-31 16:39

不開具發(fā)票也要計(jì)入增值稅嗎？那是需要自己計(jì)算是嘛？

鄒老師 解答

2019-10-31 16:40

你好，是的，不開具發(fā)票實(shí)現(xiàn)了收入也需要確認(rèn)增值稅的，是自己計(jì)算的

栗子醬? 追問

2019-10-31 16:43

那需要申報(bào)增值稅嗎？

鄒老師 解答

2019-10-31 16:45

你好，需要做增值稅申報(bào)的

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
符合一般納稅人條件的可以申請成為一般納稅人，賬簿設(shè)置、管理等 年銷售額超過500萬元的，一般會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人
2020-03-21 23:29:36
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
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