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風(fēng)老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-10-31 18:46

銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,按照取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款后的余額計(jì)算銷售額，也就是說，銷項(xiàng)稅額直接按扣除土地價(jià)款后的銷售額計(jì)算的，若你之前沒有扣除，那就是收入少記了，現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)該貸記營業(yè)收入

輝 追問

2019-10-31 18:52

開發(fā)票的時(shí)候稅控已經(jīng)產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅額，做賬的時(shí)候價(jià)稅分離做賬了，貸營業(yè)收入的話還是要繳納增值稅的啊

風(fēng)老師 解答

2019-10-31 18:53

不用，稅法跟會(huì)計(jì)是有差異的，營業(yè)收入并非都要繳納增值稅

輝 追問

2019-10-31 18:58

謝謝！貸記營業(yè)外收入可以不？

風(fēng)老師 解答

2019-10-31 19:03

這是經(jīng)營行為，營業(yè)外收入不合適，可以考慮計(jì)入其他收益

輝 追問

2019-10-31 19:05

是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本呀？

輝 追問

2019-10-31 19:07

能不能把完整的會(huì)計(jì)分錄寫一下？

風(fēng)老師 解答

2019-10-31 19:08

這一筆沒有對(duì)應(yīng)成本，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：其他收益

輝 追問

2019-10-31 19:19

謝謝！

風(fēng)老師 解答

2019-10-31 19:19

不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
你好 是的可以? 可以抵扣銷項(xiàng)的?
2021-06-23 12:47:13
您好！只要是正常經(jīng)營范圍內(nèi)的都可以相互抵扣。
2016-04-07 17:19:39
銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,按照取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款后的余額計(jì)算銷售額，也就是說，銷項(xiàng)稅額直接按扣除土地價(jià)款后的銷售額計(jì)算的，若你之前沒有扣除，那就是收入少記了，現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)該貸記營業(yè)收入
2019-10-31 18:46:30
開票日期是八月份的，你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好，可以 的
2016-11-19 10:50:08
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